達川區斌郎礦山學校2020年部門預算編制說明

  • 來源:黨政辦公室
  • 發布日期:2021-01-18
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  一、基本職能及主要工作

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  1.主要職能:主要負責斌郎鄉鎮范圍內初中、小學生的教育教學工作及幼兒的保教工作。

  2.機構人員情況:我單位共有在職教師41人,退休教師14人,退休工人1人,長期臨聘人員2人。

  3.機構人員當年變動情況及原因:2018年度我單位有在職教師46人,退休教師7人,退休工人1人,長期臨聘人員3人.

 ?。ǘ?020年重點工作。

  1、本學年,學校同學參加13屆藝術人才大賽。

  2、今年初三學生參加中考,目標計劃,其中A+3有1人,A等有6人,爭取中考考出好成績。

  3、爭取本學年,學校對外各種宣傳報道500余篇,其中在省級報刊發表有20余篇,市極報刊12篇。

  4、三月份、10月份組隊參加達州市校園足球小學、初中比賽。

  5、全年做好扶貧工作。送教上門工作,控輟保學工作及標準化學校建設工作。

  6、組織好春季開展學校足球運動會、秋季開展學校田徑運動會工作。

  7、教學上學校組織開展青年教師講課賽活動。

  8、開展好安全教育活動。

  9、保持好“縣級校風示范學?!狈Q號、達州市“安全示范學?!?、“達川區依法管理示范學?!?、達州市“依法治校示范學?!狈Q號。

  二、部門預算單位構成

  部門預算單位1個。達川區斌郎礦山學校

  三、收支預算情況說明

  按照綜合預算的原則,財政廳所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入、支出包括:教育支出、社會保障和就業支出、醫療衛生與計劃生育支出、住房保障支出。2020年收支總預算530.72萬元,比2019年收支預算總數增加33.63萬元,主要是因為工資增加。

 ?。ㄒ唬┦杖腩A算情況。

  2020年收入預算530.72萬元,其中:一般公共預算撥款收入530.72萬元,占100%。

 ?。ǘ┲С鲱A算情況。

  2020年支出預算530.72萬元,其中:基本支出530.72萬元,占100%。

  四、財政撥款收支預算情況說明

  2020年財政撥款收支總預算530.72萬元,比2019年財政撥款收支總預算增加33.63萬元,主要是因為工資等需求增加。

  收入包括:本年一般公共預算撥款收入530.72萬元、一般公共預算撥款收入530.72萬元;支出包括:教育支出410.08萬元、社會保障和就業支出55.95萬元、醫療衛生與計劃生育支出22.73萬元、住房保障支出41.96萬元。

  五、一般公共預算當年撥款情況說明

 ?。ㄒ唬┮话愎差A算當年撥款規模變化情況。

  2020年一般公共預算當年撥款530.72萬元,比2019年預算數增加33.63萬元,主要是工資等需求增加。

 ?。ǘ┮话愎差A算當年撥款結構情況。

  教育支出410.08萬元,占77.3%;社會保障和就業支出55.95萬元,占10.52%;醫療衛生與計劃生育支出22.73萬元,占4.27%;住房保障支出41.96萬元,占7.91%。

 ?。ㄈ┮话愎差A算當年撥款具體使用情況。

  1.一般公共服務(類)教育支出2020年預算數為530.72萬元,主要用于:參公管理事業單位正常運轉的基本支出,包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費。

  10.社會保障和就業(類)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)2020年預算數為55.95萬元,主要用于:實施養老保險制度后,部門按規定由單位繳納的基本養老保險費支出。13.醫療衛生與計劃生育(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)2020年預算數為22.73萬元,主要用于:廳機關及參公管理事業單位基本醫療保險繳費支出。

  14.醫療衛生與計劃生育(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)2020年預算數為22.73萬元,主要用于:事業單位基本醫療保險繳費支出。醫療補助(項)2020年預算數

  16.住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)2020年預算數為41.96萬元,主要用于:部門按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金支出。

  六、一般公共預算基本支出情況說明

  2020年一般公共預算基本支出530.72萬元,其中:

  人員經費530.72萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費等支出。

  公用經費萬元,主要包括:辦公費、水費、電費、郵電費、印刷費、差旅費、維修(護)費、勞務費等支出。

  七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

  2020年“三公”經費財政撥款預算數0.11萬元,其中:公務接待費0.11萬元。。

 ?。ǘ┕珓战哟M較2019年預算下降15.38%。

  2020年公務接待費計劃用于執行檢查指導公務活動開支的用餐費等。


  附件:達川區斌郎礦山學校2020年部門預決算表

        

       
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