2020年達州市達川區幺塘鄉預算編制說明

  • 來源:黨政辦公室
  • 發布日期:2021-01-13
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  達州市達川區幺塘鄉人民政府

  2020年預算編制說明


  一、基本職能及主要工作

  (一)政府職能簡介

  1、制定和組織實施經濟、科技和社會發展計劃,制定資源技術開發和產業結構調整方案,組織指導好農業生產,搞好商品流通,協調好本鄉與外地區的經濟交流與合作,抓好招商引資,人才引進項目開發,不斷培育市場體系,組織經濟運行,促進經濟發展。

  2、制定并組織實施鄉村建設規劃,部署重點工程建設,地方道路建設及公共設施及水利設施的管理,負責土地、林木、水等自然資源和生態環境的保護,做好護林防火工作。

  3、負責本行政區域的民政、計劃生有、文化教育、衛生、體育等社會公益事業的綜合性工作,維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益,取締非法經濟活動,調解和處理民事糾紛,打擊刑事犯罪維護社會穩定。

  4、按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收,完成國家財政計劃,不斷培植稅源,管好財政資金,增強財政實力。

  5、抓好精神文明建設,豐富群眾文化生活,提倡移風易俗,反對封建迷信,破除陳規陋習,樹立社會主義新風尚。

  6、完成上級政府交辦的其它事項

 ?。ǘ╃厶拎l人民政府2020年重點工作。

  2020年是全面建設小康社會、脫貧攻堅決勝之年,也是“十三.五”規劃收官之年。幺塘鄉在高新區黨工委、管委會的堅強領導下,堅決貫徹黨的十三屆三中全會精神,緊緊圍繞高新區“1354”總體布局以及鄉黨委政府“1236”工作思路,堅持以高質量發展為核心,統籌抓好穩增促改革,調結構、惠民生、防風險各項工作,不斷擴大經濟總量,做好經濟增量,提升發展質量,加快發展速度,增強發展后勁。面對嚴峻復雜的疫情防控形式,幺塘鄉黨委、政府把抓好常態化疫情防控工作作為推進鄉村振興的基礎和前提,強化底線思維,始終繃緊疫情防控這根弦,堅持一手抓好疫情防控,一手抓各項工作推進。

  一是狠抓了與時俱進,更新觀念,進一步創新了發展思路。

  “1236”主要內容是:“1”就是一大理念,即強力推行“貫徹黨的十九大和習近平總書記來川視察重要講話精神及高新區‘1354’總體布局”;“2”就是兩大目標,即“保一創優、永爭一流”目標與“建成生態宜居和諧新鄉”目標;“3”就是三項重點,即“黨的建設、鄉村振興、安全維穩”;“6”就是六大建設,即“基礎設施、重點項目、城市副中心、民生工程、生態文明、執政能力”六大建設。新的工作思路以科學的目標、明晰的發展思路和有力的工作舉措,引領全鄉經濟社會加快發展。

  二是狠抓了抗議防疫,及時安定了群眾恐慌,轄區一直保持零感染。鄉黨委、政府建立了黨政主要領導親自抓、分管領導具體抓、鄉村社三級干部直接抓的抗擊新冠肺炎疫情防控工作機制,一抓到底、層層落實。組建17個疫情排查工作組,逐院逐戶地毯式排查,建立臺賬,第一時間掌握從武漢等疫區及重點區域回來人員情況;在鄉、村交通干道設置疫情排查關卡21個,24小時全程值守,嚴格落實外來車輛和人員盤查、測溫、登記、勸返;鄉村社分別組建志愿者宣傳隊,走村入戶宣傳;全鄉落實18輛宣傳車在公路上流動宣傳;村社懸掛430余幅標語、發放70000余份宣傳資料,做到家喻戶曉、人人防范;各村(社區)落實居家管控措施,對排查出的重點人員實行14天居家隔離,每天堅持體溫檢測和服務工作;采取多種措施助推企業復工復產,多方聯系為農民工返崗就業提供交通工具和就業平臺。在疫情防控期間,幺塘鄉沒有出現1例新冠肺炎確診病例和疑似病例。幺塘鄉的防疫措施和成效,先后被人民日報、達州電視臺、達州觀察、市區《疫情防控快報》等媒體報道40余次。

  三是狠抓了村級建制調整,優化了村社區組織設置,提升了基層組織戰斗力,實現了平穩過渡。對全鄉17個村(社區)進行全面摸排,建立信息臺賬,掌握各村土地、人口、資產、資源等基本情況;根據村級建制調整改革的要求和條件,堅持順向調整原則,調整后共設行政村8個,農村社區1個,城市(場鎮)社區2個,減少幅度為40%。

  四是狠抓了脫貧攻堅和鄉村振興,特色產業初見雛形,農村經濟形勢喜人。在脫貧攻堅工作中,鄉黨委、政府全面落實三個貧困村“5+3”幫扶制度和每戶貧困戶1名干部結對幫扶要求,嚴格考核,強化管理。壓實脫貧攻堅責任,立軍令狀,將脫貧攻堅目標任務細化到村、細化到戶;著力抓好認真開展普查,確保問題整改到位。

  五是狠抓了動員拆遷工作,保障了轄區內重點建設項目日新月異。鄉黨委、政府全力以赴,協助區征地和房屋征收中心、區自規分局,開展營達高速L連接線、馬房壩中心服務區、中壩大橋、一縱三橫等重點工程建設項目的征地拆遷、房屋拆除、墳墓搬遷、遺留問題解決等工作。

  六是狠抓了民生保障,群眾福祉得到極大提升。鄉黨委、政府大力實施了“九大民生工程”。強化資金管理和運行,切實幫扶全鄉弱勢群體和困難群眾,力求做到“惠民生,解民憂”。就保工作成績顯著,2020年參保人數達9354人,領取養老待遇3932人,城鎮居民醫療保險參保繳費率達100%,享受社保補貼136人,培訓農民技術1次,參加人數達61人次。

  七是狠抓了黨的建設,黨建引領效能進一步凸顯,幺塘鄉黨委本著分工不分家的原則,庚即對班子成員進行科學分工,各項工作推進更加高效合理。以此為契機,狠抓了執政能力建設,努力建設富有創造力、凝聚力和戰斗力的領導班子,建設“為民、務實、公信、團結”的鄉村干部隊伍。鄉黨委、政府以推動“12340”黨風廉政建設社會評價體系和“整治群眾最不滿意10件事”入手,著實開展干部紀律作風整頓,嚴肅干部工作紀律,轉變干部工作作風,規范干部工作行為,全鄉干部的精神更加振奮,干事熱情更加高漲。

  二、部門預算單位構成

 ?。ㄒ唬└咝聟^幺塘鄉轄區原15個行政自然村,2個社區居委會,2020年5月下半月村級建制調整改革后為8個行政自然村、1個農村社區村委會、1個場鎮社區居委會和1個城市社區居委會。

 ?。ǘC關人員情況:經開區幺塘鄉單位機構數8個,編制人數47人,其中行政編制17人,事業編制30人;行政事業單位在編在崗人數66人,其中行政編制21人,事業編制45人;行政退休人數7人,事業退休11人,遺囑人員21人。

  幺塘鄉人民政府共8個預算單位,其中行政單位1個:幺塘鄉人民政府機關;其他事業單位7個:分別是幺塘鄉財政所(會計核算中心),幺塘鄉計劃生育服務中心,幺塘鄉畜牧站,幺塘鄉水利站,幺塘鄉林業站,幺塘鄉農業技術推廣站,幺塘鄉廣播站。

  三、收支預算情況說明

  按照綜合預算的原則,幺塘鄉人民政府所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入;支出包括:一般公共服務支出、文化體育與傳媒支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、節能環保支出、城鄉社區支出、農林水支出、交通運輸支出、住房保障支出、災害防治及應急管理支出和政府性基金預算支出。幺塘鄉人民政府2020年收支總預算1570.97萬元,比2019年收支預算總數減少160.46萬元,下降9%,主要是減少項目支出、基金支出;增加交通運輸、住房保障等工作經費。

 ?。ㄒ唬┦杖腩A算情況。

  幺塘鄉人民政府2020年收入預算1570.97萬元,一般公共預算撥款收入1570.97萬元。

 ?。ǘ┲С鲱A算情況。

  幺塘鄉人民政府2020年支出預算1570.97萬元。

  四、財政撥款收支預算情況說明

  幺塘鄉人民政府2020年財政撥款收支總預算1570.97萬元,占比2019年收支預算總數減少160.46萬元,下降9%,主要是減少項目支出、基金支出;增加交通運輸、住房保障等工作經費。

  收入包括:本年一般公共預算撥款收入1520.97萬元,支出包括:一般公共服務支出536.0433萬元、文化體育現傳媒支出12.3375萬元、社會保障和就業支出70.75萬元、衛生健康支出61.0599萬元、節能環保支出16.20萬元、城鄉社區支出79.42萬元、農林水支出622.2647萬元、交通運輸支出40.1046萬元、住房保障支出80.79萬元。

  五、一般公共預算當年撥款情況說明

 ?。ㄒ唬┮话愎差A算當年撥款規模變化情況。

  幺塘鄉人民政府2020年一般公共預算當年撥款1520.97萬元,比2019年收支預算總數減少160.46萬元,下降9%,主要是減少項目支出、基金支出;增加交通運輸、住房保障等工作經費。

 ?。ǘ┮话愎差A算當年撥款結構情況。

  一般公共服務支出536.0433萬元,占28.5%;文化體育現傳媒支出12.3375萬元、占1.4%;社會保障和就業支出70.75萬元、占3.5%;衛生健康支出61.0599萬元、占2.2%;節能環保支出16.20萬元、占1%;城鄉社區支出79.42萬元、占4.8%;農林水支出622.2647萬元、占38%;交通運輸支出40.1046萬元、占8.7%;住房保障支出80.79萬元、占5%。

  一般公共預算當年撥款具體使用情況。

  1.一般公共服務(類)人大事務(款)其他人大事務支出(項)2020年年初預算數1萬元,主要用于鄉鎮人大會議支出。

  2、一般公共服務(類)政協事務(款)政協會議(項)2020年年初預算為1萬元,主要用于鄉鎮會議支出。

  3、一般公共服務(類)政府辦公室及相關機構事務(款)行政運行(項)2020年預算數為378.6899萬元,主要用于:政府機關正常運轉的基本支出,包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費。

  4、一般公共服務(類)政府辦公室及相關機構事務(款)一般行政管理事務(項)2020年年初預算56.62萬元,主要用于辦公費開支。

  5、一般公共服務(類)政府辦公室及相關機構事務(款)信訪事務(項)2020年年初預算3萬元,主要用于主要用于信訪交通費用。

  6、一般公共服務(類)政府辦公室及相關機構事務(款)事業運行(項)2020年年初預算2萬元,主要用于廣告制作及宣傳等費用。

  7、一般公共服務(類)政府辦公室及相關機構事務(款)其他政府辦公室及相關機構事務支出(項)2020年年初預算50萬元。

  8、一般公共服務(類)政府辦公室及相關機構事務(款)專項普查活動(項)2020年年初預算萬元,用于普查工作聘請勞務開支。

  9、一般公共服務(類)財政事務(款)行政運行(項)2020年年初預算26.3334萬元,用于財政所正常運轉的基本支出,包括基本工資、津貼補貼等人員經費及工會經費、福利費。

  10、一般公共服務(類)財政事務(款)行政運行(項)信息化建設2020年預算數為2.4萬元,用于保障部門正常運行,開展日常工作的基本支出。

  11、一般公共服務(類)紀檢檢查事務(款)大案要案查處(項)2020年預算數為3萬元,用于紀檢、信訪工作外出的差旅費支出。

  12、一般公共服務(類)群眾團體事務(款)其他群眾團體事務支出2020年預算數為3萬元,用于保障正常運行,開展日常工作的基本支出。

  13、一般公共服務(類)組織事務(款)其他組織事務支出(項)2020年預算數為2萬元,用于業務培訓及機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

  14、文化體育與傳媒支出(類)文化體育(款)廣播(項)2020年預算數為12.3375萬元,用于廣播站正常運轉的基本支出,包括基本工資、津貼補貼等人員經費及工會經費、福利費

  15、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)2020年預算數為70.75萬元,主要用于:實施養老保險制度后,部門按規定由單位繳納的基本養老保險費支出。

  16、醫療衛生與計劃生育(類)公共衛生(款)重大公共衛生(項)2020年預算數為1萬元,用于保障正常運行,開展日常工作的基本支出。

  17、醫療衛生與計劃生育(類)計劃生育機構(款)計劃生育機構(項)2020年預算數為19.5085萬元,用于正常運轉的基本支出,包括基本工資、津貼補貼等人員經費及工會經費、福利費。

  18、醫療衛生與計劃生育(類)計劃生育機構(款)其他計劃生育事務支出(項)2020年預算數為7萬元,用于正常運轉的基本支出,包括生活補助。

  19、醫療衛生與計劃生育(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)2020年預算數為28.7414萬元,用于單位職工按規定由單位繳納的基本醫療保險費支出。

  20、醫療衛生與計劃生育(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項)2020年預算數為4.81萬元,用于單位職工按規定由單位繳納的基本醫療保險費支出。

  21、節能環保支出(類)污染防治(款)水體(項)2020年年初預算16.20萬元,用于河長制日常工作的基本支出。

  22、城鄉社區支出(類)城鄉社區環境衛生(款)城鄉社區環境衛生(項)2020年年初預算22.80萬元,用于環境治理日常工作的基本支出。

  23、城鄉社區支出(類)其他城鄉社區支出(款)其他城鄉社區支出(項)2020年年初預算26.62萬元,用于社區正常運轉的生活補助及辦公經費。

  24、農林水支出(類)農業(款)事業運行(項)2020年年初預算96.4986萬元,用于正常運轉的基本支出,包括基本工資、津貼補貼等人員經費及工會經費、福利費。

  25、農林水支出(類)農業(款)病蟲害控制(項)2020年年初預算14.86萬元,用于春秋防防疫經費及村防疫員工資。

  26、農林水支出(類)農業(款)其他農業農村(項)2020年年初預算1萬元,用于保障正常運行支出。

  27、農林水支出(類)林業(款)林業事業機構(項)2020年年初預算60.9326萬元,用于正常運轉的基本支出,包括基本工資、津貼補貼等人員經費及工會經費、福利費。

  28、農林水支出(類)林業(款)森林資源管理(項)2020年年初預算3.13萬元,用于村護林員生活補助支出。

  29、農林水支出(類)林業(款)林業防災減災(項)2020年年初預算2萬元,用于林業部門日常工作的基本支出。

  30、農林水支出(類)水利(款)行政運行2020年年初預算14.3735萬元,用于正常運轉的基本支出,包括基本工資、津貼補貼等人員經費及工會經費、福利費。

  31、農林水支出(類)農業綜合開發(款)水資源節約管理與保護(項)2020年年初預算8萬元,用于其他交通費用。

  32、農林水支出(類)農業(款)其他扶貧支出(項)2020年年初預算51萬元,用于貧困村的辦公經費及工作經費。

  33、農林水支出(類)農業綜合改革(款)對村民委員會和村黨支部的補助(項),2020年年初預算370.47萬元用于,用于村社辦公經費及村組群團干部的生活補助。

  34、交通運輸支出(類)公路水路運輸(款)公路養護(項)2020年年初預算22.525萬元,用于公路養護的勞務支出。

  35、交通運輸支出(類)公路水路運輸(款)公路運輸管理(項)2020年年初預算17.5796萬元,用于保障正常運行,開展日常工作的公務租車支出。

  36、住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)2020年預算數為80.79萬元,用于部門按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金支出。

  36、資源勘探信息支出(類)安全生產監管(款)其他安全生產監管支出(項)2020年年初預算2萬元,用于保障正常運行,開展日常工作的基本支出。

  六、一般公共預算基本支出情況說明

  幺塘鄉人民政府2020年一般公共預算基本支出1520.97萬元,其中:人員經費主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費等支出。公用經費主要包括:辦公費、水費、電費、郵電費、印刷費、差旅費、維修(護)費、勞務費等支出。

  七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

  幺塘鄉人民政府2020年“三公”經費公務接待費財政撥款預算數2.8萬元,同上年決算數下降3%。

  八、政府性基金預算支出情況說明

  幺塘鄉人民政府2020年政府性基金預算撥款安排的支出50萬元。

  九、國有資本經營預算支出情況說明

  幺塘鄉人民政府2020年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

  十、其他重要事項的情況說明

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  2020年,幺塘鄉人民政府安排政府采購預算40.80萬元,主要用于采購辦公設備、信息化建設運行及維護、物業管理、專項工作委托業務等。

 ?。ǘ﹪匈Y產占有使用情況。

  截至2020年底,幺塘鄉人民政府所屬各預算單位均沒有公車,單位價值200萬元以上大型設備0臺(套)。

  附件:表1.部門收支總表

  表1-1.部門收入總表

  表1-2.部門支出總表

  表2.財政撥款收支預算總表

  表2-1.財政撥款支出預算表(政府經濟分類科目)

  表3.一般公共預算支出預算表

  表3-1.一般公共預算基本支出預算表

  表3-2.一般公共預算項目支出預算表

  表3-3.一般公共預算“三公”經費支出預算表

  表4.政府性基金支出預算表

  表4-1.政府性基金預算“三公”經費支出預算表

  表5.國有資本經營預算支出預算表

  表6.2020年省級部門預算項目績效目標


       
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